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宋经理,宝安区沙井街道唐商大厦A座9楼。 山西省,临汾市,永和县 2021年,永和县实现地区生产总值21.07亿元,分三次产业看:产业实现增加值3.7992亿元,第二产业实现增加值10.2091亿元,第三产业实现增加值7.0605亿元。三次产业占比为18:48.5:33.5。人均地区生产总值4.42万元(按年平均汇率折算为6846美元)。
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以下为ISO22000认证现场审核所需的资料清单,综合了体系文件、临汾永和附近部门记录、临汾永和法律法规及现场管理要求,确保审核顺利通过。 ?
?一、临汾永和本地体系文件类
?1. 食品管理手册??
?- 包含企业概况、临汾永和附近食品方针目标、临汾永和当地组织机构及职责、临汾永和同城适用范围等。 ?
? ?- 需附手册批准令、临汾永和修改记录、临汾永和附近食品小组组长任命书等。
?2. 程序文件与作业指导书?
?- 覆盖标准要求的程序文件,如文件控制、临汾永和附近内审、临汾永和当地管理评审、临汾永和本地应急响应等。 ??
?- 作业指导书包括操作规程、临汾永和同城记录表格模板等。
?3. 前提方案与HACCP计划?
?- GMP(良好操作规范)、临汾永和本地SSOP(卫生标准操作程序)文件。 ?
? ?- HACCP计划书、临汾永和本地OPRP(操作性前提方案)确认记录、临汾永和本地危害分析单。
?4. 支持性材料? ?
- 文件清单、临汾永和附近记录清单、临汾永和当地法律法规清单、临汾永和当地外来文件(如 标准)管理记录。
??
二、临汾永和部门及过程记录类
?(一)办公室/行政部 ?
1. 人员管理?? ?
- 人员一览表、临汾永和当地证(有效期内的)、临汾永和关键岗位(如检验员、临汾永和当地电工)的资质。 ?
? ?- 年度培训计划及记录(含食品意识、临汾永和当地操作技能等)。
?2. **体系运行记录** ?
? ?- 内部审核记录(含不符合项整改验证)。 ?? ?
- 管理评审记录、临汾永和当地食品目标达成情况分析。 ??
(二)生产部/车间
?1. 生产控制?
?- 工艺流程图、临汾永和附近车间平面图、临汾永和同城人流物流图、临汾永和本地防虫鼠布局图。 ?
? ?- 设备维护记录(含润滑、临汾永和本地保养计划)、临汾永和关键工序(CCP/OPRP)监控记录。
?2. 卫生管理? ?
- 车间环境消毒记录、临汾永和本地食品接触面清洁记录、临汾永和当地化学品使用及浓度监测记录。 ?
? ?- 异物控制记录(如刀具、临汾永和同城玻璃制品管理)。 ??
(三)质检部 ?
1. 检验与监测 ??
?- 原料、临汾永和附近半成品、临汾永和本地成品检验记录及标准(符合出厂要求)。 ?
? ?- 监测设备清单、临汾永和附近检定(如温度计、临汾永和本地电子秤)。 ?
2. 不合格品管理??
?- 不合格品处理记录、临汾永和本地纠正措施报告、临汾永和同城潜在不产品追溯记录。
??(四)供销部/采购部 ?
1. 供应商管理 ??
?- 合格供方名录、临汾永和同城供方评价记录(含营业执照、临汾永和附近生产许可证、临汾永和型式检验报告)。
?? ?- 原料验收记录、临汾永和同城采购计划(覆盖添加剂、临汾永和同城包材等)。 ?
2. 客户反馈与追溯 ?? ?
- 客户投诉处理记录、临汾永和当地产品召回或模拟召回记录。 ??
?- 产品追溯记录(从原料到成品的完整链条)。
?三、临汾永和同城法律法规与资质证明 ?
1. 企业资质 ?? ?
- 营业执照、临汾永和当地生产许可证、临汾永和当地组织机构代码证(加盖公章)。 ??
?- 行业资质(如出口注册、临汾永和当地3C认证等)。 ?
2. 合规性文件 ??
?- 适用的法律法规清单(含进口国要求)。 ?
? ?- 产品执行标准(企业标准需备案)。
?3. 检测报告 ?
? ?- 一年内的产品检测报告(覆盖所有种类)、临汾永和同城水质检测报告(半年内有效)。 ?
?四、临汾永和现场管理要求
?1. 环境与设施? ?- 车间卫生清洁状态(审核期间需保持正常生产)。
?? ?- 设备摆放整齐、临汾永和当地标识清晰(包括状态标识)。
?2. 仓储管理??
?- 原料、临汾永和本地半成品、临汾永和同城成品分区存放,标识明确(含过敏原标识)。 ??
?- 化学品及危险品单独存放,有防护措施。
?3. 应急与防护?? ?
- 应急预案演练记录(如火灾、临汾永和本地污染事故)。 ?
? ?- 食品防护计划及脆弱性评估记录。
??
五、临汾永和本地其他支持性材料
?1. 外包管理 ??
?- 外包方资质证明(如未认证需说明审核安排)。
?2. 数据分析与改进?
?- 客户满意度调查、临汾永和当地质量趋势分析(如合格率、临汾永和附近客诉率)。 ?
? ?- 持续改进计划(如工艺优化、临汾永和本地体系升级)。 ?
3. 审核配合准备??
?- 陪同人员安排(每个审核组至少1人全程陪同)。 ??
?- 办公设施(电脑、临汾永和当地打印机、临汾永和当地文件夹等)及审核员接待用品。
??注意事项 ?1. 文件有效性:所有资质、临汾永和同城检测报告、临汾永和当地检定需在有效期内。 ?
2. 记录完整性:近3个月的记录需完整可追溯,避免缺漏或涂改。 ?
3. 现场一致性:文件描述需与实际操作一致,如工艺流程图与车间布局匹配。

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